一、中共遂昌县纪律检查委员会概况

（一）主要职能

1.主管全县行政监察工作，负责贯彻落实国务院和省、市、县政府有关行政监察工作的决定，监督检查县政府各部门及其工作人员、县政府各部门任命的干部、各乡镇人民政府及其工作人员、各乡镇人民政府任命的干部执行国家法律、法规、政策和政府决定、命令以及国民经济和社会发展计划等情况。　　

2.负责统一部署全县纠正部门和行业不正之风工作并进行监督、检查、指导。 
　 3.负责调查处理县政府各部门及其工作人员、县政府各部门任命的干部、各乡镇人民政府及其工作人员、各乡镇人民政府任命的干部违反国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为，对有关责任人依法作出行政处分或提出给予行政处分的建议；必要时直接查处下级监察机构管辖范围内的比较重要或复杂的案件。 
　  4.受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；保护国家工作人员的正当权利和合法权益。 
 　 5.制定廉政建设和反腐败斗争的规范性文件及政策。负责变更或撤销县级机关各部门监察室不适当的决定和规定。 
　 6.负责制定廉政建设和政纪教育计划；配合有关部门做好行政监察工作的方针、政策、法律、法规的宣传工作；教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉。 
　　7.负责对行政监察工作理论研究；对廉政建设和反腐败工作中带苗头性、倾向性的问题进行调查研究。 
      8.会同县级机关各部门和各乡镇政府做好监察干部的管理工作，审核各乡镇和部门监察组织干部人选，任命部门监察室组成成员；调查研究、综合分析监察系统的组织建设情况；配合有关部门对全县监察系统的干部工作进行业务指导；组织指导监察系统干部的培训工作。 

9.维护宪法和法律法规权威；

10.依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；

11.开展廉洁建设和反腐败工作。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，中共遂昌县纪律检查委员会单位部门决算包括：本级县纪委（监察委）。

二、中共遂昌县纪律检查委员会2016年部门决算公开表

详见附表。（公开01表，收支决算总表；公开02-1表，收入决算总表（分单位）；公开02-2表，收入决算总表（分科目）；公开03-1，支出决算总表（分单位）；公开03-2，支出决算总表（分科目）；公开04表，财政拨款收支决算表；公开05表，一般公共预算支出决算表；公开06表，一般公共预算基本支出决算表；公开07表，政府性基金收入支出决算表；公开08表，“三公”经费决算表）

三、中共遂昌县纪律检查委员会2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

 中共遂昌县纪律检查委员会单位2016年度收入决算694.19万元，其中：本年收入657.22万元，占总收入94.67%，包括财政拨款收入578.11万元（其中，一般公共预算578.11万元，政府性基金预算0万元），占总收入83.28%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入79.11万元，占总收入 11.4%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入36.97万元，占总收入5.33 %。

（二）支出决算总体情况

 中共遂昌县纪律检查委员会单位2016年度支出决算668.66万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出631.57 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出18.04万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出19.05万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出541.73万元，日常公用支出65.98万元，项目支出60.95万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出595.53万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出73.13万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

中共遂昌县纪律检查委员会单位2016年年初预算为581.35万元，2016年一般公共预算当年拨款578.11万元,完成年初预算的99.44%，主要是因为预算和支出决算数存在小部分差额。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出577.49万元，占99.89%；社会保障和就业（类）支出18.04万元，占3.12%。

一般公共预算拨款具体使用情况

  一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为581.35万元，2016年决算为535.58万元，完成年初预算的92.12%，决算数小于预算数的主要原因为每年的预决算存在资金到位的空档期，上下年预算和支出决算数存在小部分差额。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理服务（项）。2016年年初预算为5.36万元，2016年决算为为7.69万元，完成年初预算的143.47%，决算数大于预算数的主要原因为人员数量增加及工作任务增加。

2.一般公共预算基本支出情况说明

  中共遂昌县纪律检查委员会2016年一般公共预算基本支出595.53万元，其中：

人员经费541.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资等；

公用经费65.98万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、邮电费、公务接待费等；

（四）政府性基金当年拨款情况说明

遂昌县纪委（监察委）2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数持平。没有用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。  
    其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算7.03万元，比上年决算数下降12.43%。主要用于接待省、市、县纪委工作调研等支出。减少的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，减少公务接待支出。

其中，本单位国内公务接待95批次，712人次，共 7.03万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算5.15万元，比上年决算数下降52.14 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出5.15万元，主要用于办案、巡查和所交办工作等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。减少的主要原因是本年度实行车改，单位自留执法公务用车2辆。

（六）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度中共遂昌县纪律检查委员会单位机关运行经费一般公共预算支出65.98万元，比上年度减少4.25万元，下降6.05%，主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，提高办公效率。

 2.政府采购支出情况

 2016年度中共遂昌县纪律检查委员会单位政府采购支出总额22.95万元，其中：政府采购货物支出22.11万元、政府采购工程支出5.31万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，中共遂昌县纪律检查委员会共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况

 2016 年度中共遂昌县纪律检查委员会未实行绩效目标管理。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理服务（项）：指行政单位未设置顶级科目的其他项目支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指政府对机关事业单位职业年金缴费支出。

 

 

 

遂昌县纪委

2017年9月23日